A message from Superintendent Segura (en Español)

Dear Austin ISD Family,

As I've visited schools this year, I've seen the incredible work happening in classrooms and the continued commitment of our staff to show up every day ready to invest in their student's growth. I have no doubt the momentum we've seen in the past year will continue to move student outcomes and I'm committed to allocate resources needed to support that work.

To sustain our academic momentum, we must remain equally disciplined and transparent in how we manage our financial resources. Tonight, at our Board of Trustees meeting, I will present updates about our ongoing budget work for the current school year and our initial planning for the next. When the Board adopted our 2026-27 budget in June, we promised to share regular financial updates and begin conversations for the next budget cycle much earlier.

An update on the 2026-27 budget
Last year's budget included difficult cuts to close our $205 million budget deficit. As we move beyond the first quarter of our fiscal year, we're seeing the direct results of our commitments to our budget strategies. Notable highlights include:

• Achieving 83% of our goal to cut $31 million by December 2026. From July to September, we have reduced $25.7 million, including $15 million in actual vacancy savings and campus leveling.
• Gaining $16 million net revenue after certified property values and Average Daily Attendance came in higher than initial adopted estimates.
• A projection for June 2027 to end the year with a $35 million surplus and a 13.7% fund balance, up from 10.6% at the end of the 2025-26 fiscal year. This puts us on track to exceed our fund balance target of 13% and brings us closer to our ultimate goal of a fund balance with 20% of our operating budget.
• By directing resources strategically and realizing significant cost savings, we are building a stronger financial safety net that directly supports our classrooms.

Looking ahead to 2027-28
When we shared our budget timeline with you, we committed to begin this work in October, so we could navigate these complex financial decisions transparently and thoroughly as a community. True to that commitment, we are taking the next step today in our budget timeline.

Our 2026-27 budget contains one-time real estate investments that won't be in the 2027-28 budget. To account for this, we need to identify $60 million in cuts for next year.

In previous years, reduction planning began later in the spring. We're committed to sharing information early so we can have full conversations and understand impacts of any reductions before we get to our budget adoption in June.

To that end, we'll be looking at a number of areas we've previously explored to reduce the budget, including:

• Realigning our payroll spending from 89.9% of our operating budget toward an industry-standard of 81-83%.
• Evaluating programs, campus master schedules and planning periods,
• Reducing non-staffing budgets, and
• Reviewing employee stipends.

This is not a list of reductions. It is too early in the year to determine exactly what will be included in our proposed budget for the 2027-28 school year. But we must start these conversations now to allow space and time to evaluate all the options thoroughly.

Every financial decision we make is guided by our focus to move student outcomes. I understand these conversations can be challenging and it doesn't get easier as we move through the years. Together we will work to ensure Austin ISD schools remain strong, resilient and focused on our students.

Thank you for your continued partnership, dedication, and trust as we keep moving Austin ISD forward.

Sincerely,

Matias Segura, PE, MBA
Superintendent

Estimada familia del Austin ISD:

A lo largo de este año, en mis visitas a las escuelas, he podido comprobar el increíble trabajo que se está realizando en los salones de clases y el compromiso constante de nuestro personal, que acude cada día dispuesto a dedicarse al desarrollo de sus estudiantes. No me cabe duda de que el impulso que hemos observado durante el último año seguirá mejorando los resultados de los estudiantes, y me comprometo a asignar los recursos necesarios para apoyar esa labor.

Para mantener nuestro impulso académico, debemos seguir siendo igual de disciplinados y transparentes en el manejo de nuestros recursos financieros. Esta noche, en la reunión de nuestra mesa directiva, presentaré información actualizada sobre nuestro trabajo presupuestario en curso para el presente ciclo escolar y nuestra planificación inicial para el que viene. Cuando la mesa directiva aprobó nuestro presupuesto para 2026-27 en junio, prometimos compartir información financiera periódica e iniciar las conversaciones para el próximo ciclo presupuestario con mucha más antelación.

Actualización sobre el presupuesto para el ciclo escolar 2026-27

El presupuesto del año pasado incluyó recortes difíciles para cubrir nuestro déficit presupuestario de $205 millones. Ahora que hemos superado el primer trimestre de nuestro ejercicio fiscal, estamos viendo los resultados directos de nuestro compromiso con nuestras estrategias presupuestarias. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

• Hemos alcanzado el 83 % de nuestra meta de recortar $31 millones para diciembre de 2026. Entre julio y septiembre, hemos reducido $25.7 millones, incluidos $15 millones en ahorros reales debido a vacantes y a la nivelación de personal en las escuelas.
• Hemos obtenido unos ingresos netos de $16 millones después de que los valores catastrales certificados resultaran superiores a las estimaciones iniciales adoptadas.
• Una proyección para junio de 2027 prevé finalizar el año con $35 millones en dinero extra y un saldo de fondos del 13.7%, en comparación con el 10.6% registrado al cierre del año fiscal 2025-26. Esto nos encamina a superar nuestra meta del 13% en el saldo de fondos y nos acerca a nuestra meta final de alcanzar un saldo de fondos del 20%.
• Al destinar los recursos de forma estratégica y lograr un ahorro significativo en los gastos, estamos creando una red de seguridad financiera más sólida que apoya directamente a nuestros salones de clases.

De cara al ciclo escolar 2027-28

Cuando compartimos con ustedes nuestro cronograma presupuestario, nos comprometimos a iniciar este trabajo en octubre, para poder abordar estas complejas decisiones financieras de forma transparente y exhaustiva como comunidad. Fieles a ese compromiso, hoy damos el siguiente paso en nuestro cronograma presupuestario.

Nuestro presupuesto para 2026-27 incluye inversiones inmobiliarias puntuales que no figurarán en el presupuesto de 2027-28. Para compensar esto, necesitamos identificar recortes por un valor de $60 millones para el próximo año.

En años anteriores, la planificación de los recortes comenzaba más tarde, en la primavera. Nos comprometemos a compartir la información con antelación para poder mantener conversaciones exhaustivas y comprender las repercusiones de cualquier recorte antes de que lleguemos a la adopción del presupuesto en junio.

Con ese fin, analizaremos una serie de áreas que ya hemos estudiado anteriormente para reducir el presupuesto, entre las que se incluyen:

• Reajustar nuestro gasto en nóminas, que actualmente representa el 89.9 % de nuestro presupuesto operativo, para situarlo en el nivel habitual del sector, que oscila entre el 81% y el 83%.
• Evaluar los programas, el horario maestro de las escuelas y los periodos de planificación,
• Reducir los presupuestos no destinados a personal, y
• Revisar los estipendios de los empleados.

Esta no es una lista de recortes. Aún es demasiado pronto en el año para determinar exactamente qué se incluirá en nuestro proyecto de presupuesto para el ciclo escolar 2027-28. Pero debemos iniciar estas conversaciones ahora para disponer del espacio y el tiempo necesarios para evaluar a fondo todas las opciones.

Cada decisión financiera que tomamos se rige por nuestro objetivo de mejorar los resultados de los estudiantes. Entiendo que estas conversaciones pueden resultar difíciles y que no se vuelven más fáciles con el paso de los años. Juntos trabajaremos para garantizar que las escuelas del Austin ISD sigan siendo sólidas, resilientes y centradas en nuestros estudiantes.

Gracias por su continua colaboración, dedicación y confianza mientras seguimos impulsando el avance del Austin ISD.

Atentamente,

Matias Segura, Ing. prof., Mtr. en Adm. de Empresas
Superintendente

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