Vuoden 2027 talousarviolle kehykset – alijäämäarvio 11,4 miljoonaa euroa (Artikkeli)

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027-2029 laadintaperiaatteet. Ensi vuoden talousarvio on kehysvalmistelussa arvioitu päätyvän 11,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Antti Hyyryläinen (Vas.) esitti, että päätösesitykseen lisätään "sillä muutoksella, että toimintakuluja muutoin kuin henkilöstökulujen osalta korotetaan 1 %:lla 2026 tasoon verrattuna". Esitys hävisi äänestyksessä lukemin 10-3.

Lisäksi Johanna Hasu (Kok) esitti, että kaupunkiorganisaation ja kaupunkikonsernin kattava palveluverkkotarkastelu aloitetaan vuoden 2027 aikana. Päämääränä on suunnitelmallisesti pohtia kaupungin tapaa organisoida palveluiden järjestäminen pitemmällä aikajänteellä ja siihen sisällytetään vastuualue- ja toimintayksikkötasoinen pohdinta ja päätöksenteko-organisaatioiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Palveluverkkotarkastelun tulokset viedään läpi hallitusti ennen uutta valtuustokautta. Esitys hävisi äänestyksen lukemin 9-4.

Mikäli kuluvan vuoden ennuste 7,6 miljoonan euron alijäämästä toteutuu, niin kaupungin kumulatiivinen ylijäämä talousarviovuoden 2027 lopussa kutistuisi 24,8 miljoonaan euroon.

Talousarvion ja taloussuunnittelukausien valmistelu painottuu syksyyn, johon mennessä tarkentuvat mm. valtion talousarvion 2027 vaikutukset ja verotuloennusteet. Syksyn valmistelussa tarkentuu myös mm. henkilöstökulujen kokonaisuus, joka muodostaa talousarvion toimintakatteesta noin 70 prosenttia.

Kotkan kaupungin investointisuunnitelma ylittää taloudellisen kantokyvyn johtuen merkittävistä panostuksista erityisesti rakennushankkeisiin. Suunnitelma tarkentuu talousarvion valmistelun edetessä ja tavoitteena on investointimenojen rajaaminen lähemmäs taloudellista kantokykyä.

Olennaisimmat rakennushankkeet suunnitelmakaudella ovat käynnissä olevat Karhulan koulukeskus sekä Karhulan koulukeskuksen liikuntahalli. Uutena kohteena on Katariinan uimahallin rakentaminen vuosina 2027-2030, jonka kokonaiskustannusarvio 32 miljoonaa euroa jakautuu eri taloussuunnitteluvuosille.

Kehysvalmistelun pohjana kuluvan vuoden talousarvio ja ennuste

Talousarvion 2027 kehysvalmistelun pohjana on ollut kuluvan vuoden talousarvio ja ennuste, joihin on arvioitu seuraavan vuoden toiminnan muutoksista aiheutuvat olennaiset euromääräiset muutokset.

Talousarvion kehyksen laadinnan lähtökohta on nykyisten toimintojen toimintakulujen jäädytys vuoden 2026 tasoon. Toimintakuluihin kuuluviin henkilöstökuluihin on kuitenkin huomioitu 2,5 prosentin kasvu aiheutuen työehtosopimusten jo sovittujen palkankorotusten takia.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa Päätöksenteko | Kotkan kaupunki